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金蝶如何对等核销

金蝶如何对等核销

金蝶软件中对等核销的操作步骤如下:

1. 登录金蝶软件,进入“财务”模块。

2. 找到“核销”功能并点击进入。

3. 在核销界面,选择需要核销的凭证。

4. 系统会自动匹配相同金额、相同性质的借贷方。

5. 点击“核销”按钮,系统将自动完成对等核销。

6. 核销后,可以查看核销结果。

在进行对等核销之前,请确保凭证信息准确无误,以免影响财务数据的真实性。

需要注意的是,对等核销通常用于处理外购入库单、销售发票等财务单据,确保选中的单据符合对等核销的条件,如供应商、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等一致。

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